Заключение на отчет об исполнении областного бюджета за 6 месяцев 2013 года

Областной бюджет за 6 месяцев 2013 года исполнен по доходам в сумме 19057,6 млн. рублей, или на 48,8% к годовому плану, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 6,3 процентных пункта.

Исполнение областного бюджета по расходам составило 20913,6 млн. рублей, или 47% от годовых назначений, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 2,6%. Дефицит областного бюджета составил 1856,0 млн. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходов поступило меньше на 742,3 млн. рублей, или на 3,7%, при этом расходы возросли на 2418,9 млн. рублей, или на 13,1%.

Объем налоговых доходов областного бюджета за 6 месяцев 2013 года составил 10704,95 млн. рублей (по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – увеличение на 6,9%).

В структуре налоговых доходов наибольшую долю составили: налог на доходы физических лиц – 31,6%, налог на прибыль организаций – 30,0%, акцизы – 17,7 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно возросли поступления по налогу: на имущество организаций – на 462,7 млн. рублей (на 82,3%); на доходы физических лиц – на 372,0 млн. рублей           (на 12,4%); на совокупный доход – на 100,8 млн. рублей (на 11,7%), на игорный бизнес – на 0,7 млн. рублей (или в 2,4 раза, на 01.07.2012 – 0,5 млн. рублей). Вместе с тем, снизилось поступление налога на прибыль организаций на 282,8 млн. рублей (на 8,1%).

Задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет области по состоянию на 01.07.2013 составила 891,0 млн. рублей и по сравнению с началом года увеличилась на 10,5%, или на 84,5 млн. рублей. По данным Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области наибольший прирост задолженности (88%) к началу текущего года допущен по налогам со специальными налоговыми режимами, а также по налогам на доходы физических лиц и прибыль организаций.

Неналоговые доходы поступили в размере 617,9 млн. рублей, или 54,2% от годовых бюджетных назначений. В сравнении с аналогичным периодом 2012 года объем неналоговых доходов (без учета зачисления в 2012 году в качестве невыясненных поступлений межбюджетных трансфертов в сумме 326,3 млн. рублей) увеличился на 12%, или на 60,4 млн. рублей.

Основное увеличение отмечается по следующим неналоговым доходам: штрафы, санкции, возмещение ущерба – в 1,6 раза (на 44,2 млн. рублей); административные платежи и сборы – в 5,4 раза (на 4,6 млн. рублей); доходы от продажи имущества – в 1,6 раза (на 12,9 млн. рублей); доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 4% (на 8,8 млн. рублей).

Поступление доходов от использования имущества по сопоставимым данным составило 93% к 1 полугодию 2012 года.

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 7734,7 млн. рублей, что составило 53% от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года безвозмездные поступления уменьшились на 13,1%, наибольшее снижение сложилось по поступлению субвенций – на 623,2 млн. рублей и иных межбюджетных трансфертов – на 373,1 млн. рублей. Вместе с тем, наблюдается увеличение поступления дотаций на 466,5 млн. рублей.

По итогам 1 полугодия текущего года из предусмотренных в областном бюджете 658,2 млн. рублей безвозмездных поступлений от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда поступило 58,8 млн. рублей или 8,9 процента от годового плана.

Расходная часть областного бюджета за 6 месяцев 2013 года исполнена в сумме 20913,6 млн. рублей, или на 47% к годовым бюджетным ассигнованиям.

Наибольший объем расходов областного бюджета в 1 полугодии 2013 года направлен на социальную политику (22,1%), национальную экономику (21%), образование (20,9%) и здравоохранение (17,5%). Как и годом ранее, наблюдается социальная направленность расходной части областного бюджета.

В разрезе отраслевой структуры расходов наиболее низкое исполнение бюджета сложилось по жилищно-коммунальному хозяйству – 20,8%, физической культуре и спорту – 33,3%, охране окружающей среды – 38,7%, культуре – 39,3 процента.

При запланированном на 2013 год объеме финансирования государственных программ Кировской области в размере 44414,8 млн. рублей, фактически профинансировано 20860,2 млн. рублей, или 47% годового плана. Объем финансирования ниже 47 процентов сложился по 19 из 26 государственных программ Кировской области.

В первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года отмечено увеличение как количества проведенных закупок для государственных нужд, так и объема закупок в стоимостном выражении, что способствует наиболее равномерному освоению денежных средств в течение финансового года.

По состоянию на 1 июля 2013 года областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1856,0 млн. рублей. Источниками покрытия дефицита являлись привлеченные банковские кредиты в размере 3700,0 млн. рублей.

Государственный долг на 01.07.2013 составил 11971,1 млн. рублей, и снизился по сравнению с началом года на 1289,9 млн. рублей. Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Кировской области составили 448,4 млн. рублей, или 56,1% от годового плана.

Заключение на отчет об исполнении областного бюджета за 6 месяцев 2013 года направлено в Законодательное Собрание и Губернатору Кировской области.