Результаты мониторинга реализации региональных (национальных) проектов на территории Кировской области за 9 месяцев 2022 года
 | В 2022 году на территории Кировской области реализуется 47 региональных проектов Кировской области (далее – региональные проекты, регпроекты, РП) по 11 направлениям национальных проектов, а также 1 региональный проект, не входящий в национальные проекты. |
Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2022 году региональных проектов на территории Кировской области (за счет консолидированного бюджета Кировской области, а также средств Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования) по состоянию на 01.10.2022 составил 23141,5 млн. рублей, увеличившись по сравнению с данными на 01.07.2022 (за 3 месяца) на 425,4 млн. рублей, или на 1,9%.
Фактические расходы за 9 месяцев 2022 года составили 11169,2 млн. рублей, или 48,3% от годового плана.
По итогам 9 месяцев 2022 года исполнение расходов более 70% от годового плана сложилось только по 3 из 12 направлений национальных проектов: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 70,2%, «Безопасные качественные дороги» – 74,0% и «Производительность труда» – 74,6%. По 3 из 12 направлений проектов исполнение расходов составило менее 40% от годового плана, из них по направлению «Образование» - 34,1%, «Жилье и городская среда» - 15,6% и «Цифровая экономика РФ» - 7,0%.
По итогам 3 квартала 2022 года по всем направлениям национальных проектов (за исключением направления «Производительность труда») имеются отклонения в реализации проектов по показателям, результатам и контрольным точкам.
Наличие отклонений отмечено по 27 показателям, 49 результатам и 126 контрольным точкам. Наибольшее количество отклонений сложилось по направлениям: «Жилье и городская среда» - 54 ед.; «Образование» - 40 ед. и «Безопасные качественные дороги» - 36 ед.
Наличие существенного количества отклонений по итогам 3 квартала 2022 года (их увеличение по сравнению с 1 полугодием текущего года) создает риск несвоевременного достижения (не достижения) запланированных контрольных точек и результатов региональных проектов по итогам текущего года.
В ходе мониторинга также отмечено, что отдельные мероприятия, реализация которых была запланирована в 2021 году (и ранее), не реализованы и по состоянию на 01.10.2022. Такие мероприятия отмечаются в рамках региональных проектов: «Содействие занятости», «Спорт – норма жизни», «Создание современных школ», «Успех каждого ребенка», «Комфортная городская среда», «Сокращение непригодного для проживания жилья», «Чистая вода» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Например, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» сроки окончания работ по монтажу физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в КОГАУ СШ «Вересники» и КОГАУ СШ «Юность» перенесены на год: с 25.12.2021 на 25.12.2022 по причине поставки оборудования с нарушением сроков и отсутствия исполнителей на монтаж оборудования. Кроме того, в 2022 году в связи с повышением стоимости строительных материалов учреждениями внесены изменения в сметную документацию на монтаж оборудования: стоимость монтажных работ увеличилась с 11,8 до 16,8 млн. рублей по КОГАУ СШ «Вересники» и с 11,3 млн. рублей до 16,5 млн. рублей по КОГАУ СШ «Юность», а плановая дата заключения контрактов перенесена с 01.09.2022 на 30.10.2022.
Также в рамках проекта не выполнено мероприятие по разработке и утверждению проектно-сметной документации на объект капитального строительства «Комплекс спортивных объектов в г. Кирове», на проектную документацию отсутствует положительное заключение государственной экспертизы. Оплата проектных работ, запланированная в срок до 25.12.2021, перенесена на октябрь 2022 года, подготовка рабочей документации ожидается до конца 2022 года.
По проекту «Создание современных школ в Кировской области» мероприятие по разработке проектной документации на строительство здания для размещения общеобразовательной школы на 500 учащихся с физкультурно-оздоровительным комплексом в г.Нолинске в 2022 году не выполнено (на 01.10.2022 отклонение от срока составило более 260 дней). Согласно отчету о ходе реализации регпроекта указанное мероприятие планируется продолжить в 2023 году с привлечением средств федерального бюджета.
В 3 квартале 2022 года, как и в предшествующие периоды, сохраняются систематические причины ненадлежащей реализации региональных проектов, в том числе: несвоевременная разработка и проведение экспертизы проектной документации; необходимость устранения выявленных замечаний при разработке проектной документации; длительные сроки подготовки и согласования технических заданий по закупкам, проведения закупочных процедур; несостоявшиеся торги на заключение контрактов (в том числе по причине увеличения стоимости товаров и работ); ненадлежащее исполнение подрядчиками (поставщиками, проектировщиками) условий контрактов.
Так, в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы на подготовленную проектную документацию на строительство здания центра дополнительного образования «Сириус» более чем на 1 год задерживается достижение результата по выполнению подготовительных мероприятий для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. По информации министерства образования Кировской области, оплата проектных работ ожидается до 31.10.2022 (первоначально проектную документацию предполагалось подготовить в мае 2021 года). В результате несвоевременной разработки проектной документации срок строительства объекта перенесен с 31.12.2022 на 31.12.2023, а региональный проект в части данного мероприятия в 2022 году будет не выполнен.
По проекту «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» отмечен риск недостижения в установленный срок результата по «Строительству объекта «Сеть самотечной ливневой канализации от жилого района Урванцево с очистными сооружениями в районе улицы Ульяновской» в связи с необходимостью устранения замечаний КОГАУ «Управление экспертиза».
Как показывают результаты мониторинга, наиболее острые проблемы сохраняются при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, в том числе по таким мероприятиям как:
строительство школ и учреждений дошкольного образования;
монтаж физкультурно-оздоровительных комплексов;
ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области, а также строительство объектов по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов;
проектные и строительно-монтажные работы на объектах питьевого водоснабжения;
реализация проектов по формированию комфортной городской среды.
Контрольно-счетная палата отмечает, что несвоевременное выполнение мероприятий проектов может привести к удорожанию работ и потере финансирования реализации проектов из федерального бюджета, что создает риск неэффективных и/или дополнительных расходов областного и местных бюджетов, а также риск недостижения результатов и показателей проектов.
Результаты мониторинга реализации за 9 месяцев 2022 года региональных (национальных) проектов на территории Кировской области направлены Губернатору Кировской области и в Законодательное Собрание Кировской области.